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        清鎮市土地礦產資源儲備中心2021年度部門決算及“三公”經費公開說明
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        目錄

        一、單位概況

        (一)部門職責

        (二)機構設置

        二、2021年度部門決算公開報表

        (一)收入支出決算總表

        (二)收入決算表

        (三)支出決算表

        (四)財政撥款收入支出決算總表

        (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

        (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        (九)國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        三、2021年度部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明????(二)收入決算情況說明

        (三)支出決算情況說明

        (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (八)政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

        (九)國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

        (十)機關運行經費支出說明

        (十一)政府采購支出說明

        (十二)國有資產占用情況說明

        (十三)預算績效情況說明

        四、名詞解釋

        五、附件

        一、貴州省貴陽市清鎮市土地礦產資源儲備中心概況

        (一)部門職責

        根據清鎮市機構編制委員會辦公室《關于調整市土地礦產

        資源儲備中心有關機構編制事宜的通知》(清機編辦〔2017〕22 號),清鎮市土地礦產資源儲備中心的主要職責是:

        1、為政府土地、礦產資源一級市場提供服務,強化土地調控;2 按照全市土地利用規劃和城市規劃,編制年度及長期土地儲備計劃;3、承擔市土地收購、儲備、土地一級開發管理及礦產資源儲備工作。建立市級建設用地和礦產資源儲備庫;4、承擔對儲備土地進行前期開發、保護、管理及臨時利用等工作。具體負責土地報批的前期工作、占耕指標的儲備流轉、增減掛鉤指標流轉、土地征收審核兌現、儲備土地的管理、土地出讓前的成本核算等工作。按土地儲備會計制度要求進行財務核算,

        按時辦理年度財政決算,配合財政局編制基金預決算;5、承擔

        本單位網上名稱管理工作;6、完成市國土資源局和上級部門交

        辦的其他工作。

        2、部門單位構成:

        清鎮市土地礦產資源儲備中心仍為清鎮市國土資源局所屬

        正科級事業單位,內設儲備開發科和經營管理科 2 個科室。部門決算由人員經費、公用經費和項目經費構成,經費全部由財政安排。

        3、部門人員構成:

        截止 2021?年 12 月 31 日,我中心編制總數 10 人。在職實有人員 6 人,無退休人員,屬于財政全額事業撥款單位。(二)機構設置

        本單位(部門)內設 1?個處室,下屬 0個單位。從預算單位構成看,貴州省貴陽市清鎮市土地礦產資源儲備中心部門決算包括:本級決算。

        二、2021年度部門決算公開報表

        說見附件4:清鎮市土地礦產資源儲備中心2021年度部門決算公開表

        三、2021年度部門決算情況說明(一)收入支出決算總體情況說明2021年度收支決算總計125,194.22萬元,與2020年相比,減少59,525.07萬元,下降32.22%。主要原因是:2020年度將原“收儲項目”轉“交付項目支出”,增加了2020年度的支出金額。(二)收入決算情況說明

        本年收入合計102,865.62萬元,其中:財政撥款收入102,806.78萬元,占99.94%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入58.84萬元,占0.06%。

        (三)支出決算情況說明

        本年支出合計109,222.31萬元,其中:基本支出120.88萬元,占0.11%;項目支出109,101.43萬元,占99.89%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2021年度財政撥款收支決算總計124,251.51萬元。與2020年相比,減少59,583.9萬元,下降32.41%。主要原因是:2020年度將原“收儲項目”轉“交付項目支出”,增加了2020年度的支出金額。(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

        2021年度一般公共預算財政撥款支出120.88萬元,占本年支出合計的0.11%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出減少25.51萬元,下降17.42%。主要原因是:人員經費比上年減少,是由于2020年發放2019年與2020年兩年的目標獎。

        2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

        2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業支出科目(208類)支出10.06?萬元,占 8.32%;衛生健康支出科目(210類)支出 5.25萬元,占 4.34%;自然資源海洋氣象等支出科目(220類)支出 105.58萬元,占 87.34%。

        3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為120.88萬元,支出決算為120.88萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數,主要原因是:根據預算管理要求,年初預算做好資金統籌規劃安排,較好完成該預算。其中:

        (1)社會保障和就業支出科目(208類)行政事業單位養老支出科目(05款)機關事業單位基本養老保險繳費支出科目(05項)。當年預算為 6.10萬元,支出決算為 5.51萬元,完成當年預算的 90.33%。決算數小于預算數的主要原因是:2020年12月份調出1人(楊明),2021年8月調入1人(王江)。

        (2)社會保障和就業支出科目(208類)行政事業單位養老支出科目(05款)機關事業單位職業年金繳費支出科目(06項)。當年預算為 3.05萬元,支出決算為 4.55萬元,完成當年預算的149.18?%。決算數大于預算數的主要原因是:2021年1月份補繳調出人員楊明職業年金1.79萬元。

        (3)衛生健康支出科目(210類)行政事業單位醫療科目(11款)事業單位醫療科目(02項)。當年預算為3.32萬元,支出決算為3.01萬元,完成當年預算的90.66%。決算數小于預算數的主要原因是:2020年12月份調出1人(楊明),2021年8月調入1人(王江)。

        (4)衛生健康支出科目(210類)行政事業單位醫療科目(11款)公務員醫療補助科目(03項)。當年預算為2.44萬元,支出決算為2.24萬元,完成當年預算的91.80%。決算數小于預算數的主要原因是:2020年12月份調出1人(楊明),2021年8月調入1人(王江)。

        (5)自然資源海洋氣象等支出科目(220類)自然資源事務科目(01款) 事業運行科目(50項)。當年預算為90.8萬元,支出決算為105.58萬元,完成當年預算的115.64%。決算數大于預算數的主要原因是:年初預算目標獎金數為6.57萬元,后期新增了14.27萬元。

        (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2021年度一般公共預算財政撥款基本支出120.88萬元,其中:人員經費116.39萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費4.49萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

        (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        1.“三公”經費財政撥款支出情況總體說明

        2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元,支出決算為1萬元,決算數等于預算數,主要原因是:根據預算管理要求,年初預算做好資金統籌規劃安排,較好完成該預算。

        2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算1萬元,比上年減少0.2萬元,下降16.48%,減少原因是壓縮經費,節約開支。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,下降0%,主要原因是我單位本年未產生該項支出;公務用車購置及運行維護費支出1萬元,占100%,比上年減少0.2萬元,下降16.48%,減少原因是壓縮經費,節約開支;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,下降0%,主要原因是我單位本年未產生該項支出。具體情況如下:

        (1)因公出國(境)費支出預算0萬元,支出決算0萬元,完成預算的 %,主要原因是我單位本年未產生該項支出。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

        (2)公務用車購置及運行維護費預算為1萬元,支出決算為1萬元,完成預算的100?%,主要原因是根據預算管理要求,年初預算做好資金統籌規劃安排,較好完成該預算。其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費1萬元。主要用于公務用車日常維修維護、油費、保險、停車費等。2021年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

        (3)公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,主要原因是我單位本年未產生該項支出。具體是:

        國內公務接待支出0萬元,2021年國內公務接待0批次,0人次。

        (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

        2021年政府性基金預算財政撥款本年收入102,689.7萬元,本年支出109,101.43萬元。具體支出情況如下:

        1.城鄉社區支出科目(212類)國有土地使用權出讓收入安排的支出科目(08款)征地和拆遷補償支出科目(01項)財政撥款支出 83780.6萬元,主要是用于征地和收購土地過程中支付的土地補償費用、安置補助費、地上附著物和青苗補償費。

        2.城鄉社區支出科目(212類)國有土地使用權出讓收入安排的支出科目(08款)土地開發支出科目(02項)財政撥款支出 25319.4萬元,主要是用于土地前期開發性支出以及與前期土地開發相關的費用支出等。

        3.城鄉社區支出科目(212類)國有土地使用權出讓收入安排的支出科目(08款) 土地出讓業務支出科目(06項)財政撥款支出 1.43萬元,主要是用于土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。

        (九)國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

        我單位2021年無國有資本經營預算財政撥款收入

        (十)機關運行經費支出說明

        我單位不是行政單位,也不是參公事業單位,無機關運行經費。

        (十一)政府采購支出說明

        我單位2021年無政府采購支出

        (十二)國有資產占用情況說明

        截至2021年12月31日,共有車輛1輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要是: 日常辦理公務用車?);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (十三)預算績效情況說明

        1、預算績效管理工作開展情況

        根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。對土地儲備項目項目進行了績效自評,涉及資金109101.43萬元,自評覆蓋率達到100%。

        2、項目支出績效自評報告

        見“五、附件《土地儲備項目支出支出績效自評價報告》”。四、名詞解釋

        (一)一般公共預算財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

        (三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

        (四)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

        (五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        (六)年末結轉和結余:指單位按規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (九)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十 )土地儲備:是指各級人民政府依照法定程序在

        批準權限范圍內,對通過收回、收購、征用或其他方式取得土地使用權的土地,進行儲存或前期開發。

        (十一)征地和拆遷補償支出:核算征民、收購、優

        先購買或收回土地需要支付的土地價款或征地和拆遷補償費用,包括土地補償費和安置補助費、地上附作物和青苗補償費、拆遷費,及依法需要支付的與征收、收購、優先購買或收回土地有關的其他費用。

        (十二 )土地開發支出:核算征收、收購、優先購買

        或收回土地后進行必要的前期土地開發費用,包括前期土地開發性支出以及按照財政部門規定與前期土地開發相關費用等。

        五、附件

        1 、土地儲備項目支出績效自評價報告

        (1)項目概況

        土地收購、儲備、土地一級開發管理及礦產資源儲備工作。

        建立市級建設用地和礦產資源儲備庫;承擔對儲備土地進行前期開發、保護、管理及臨時利用等工作。具體負責土地報批的前期工作、占耕指標的儲備流轉、增減掛鉤指標流轉、土地征收審核兌現、儲備土地的管理、土地出讓前的成本核算等工作

        (2)自評價結論

        我單位收儲項目資金使用與資金管理辦法相符,資金撥付及時,無滯留、閑置現象。2021年共移交儲備土地凈地出讓 46宗土地,出讓面積:1038853?平方米,成交價:204426.1萬元。釋放我市土地資源,增加了我市土地出讓收入,緩解了財政壓力,加快了我市城鎮發展。

        (3)主要存在的問題

        1、由于具體負責土地征收的部門為土地所轄的鄉鎮或管委會,收儲的土地存在有大于出讓土地的紅線面積;這部分土地若其他項目不使用,即會造成閑置;

        2、因為土地儲備的會計制度,原部分已出讓的收儲土地,

        由于所屬鄉鎮、管委會未及時提交土地成本清算,導致一直在“收儲項目”科目余額,賬務上未形成交付使用,導致不能形成支出。

        3、部分已清算成本的地塊,由于財政資金困難未安排資

        金,導致也不能形成支出。

        (4)經驗及建議

        1、嚴格審核收儲地塊必屬鄉鎮、管委會提供的相關征地

        資料的審核及兌現標準的審核,確保補征收農戶的利益和節約土地成本;

        2、要加強與所屬轄區鄉鎮、管委會的溝通,了解征地進

        度情況及并及時反饋存在的問題。

        3、因涉及的地塊多在財務記賬過程中要盡量細化相關摘

        要,以便以后的查詢;

        (5)項目支出自評表


        項目支出績效自評表

        項目名稱

        土地收儲項目

        主管部門

        清鎮市土地礦產資源儲備中心

        實施單位

        各轄區、鄉鎮、管委會

        資金來源

        資金總額(萬元)

        109101.43


        財政資金

        109101.43


        其中:本級安排

        109101.43


        其他資金


        績效目標

        項目績效目標

        目標完成情況


        支付款支付完畢,并監督土地收儲項目順

        利進行

        支付金額:109101.43

        自評價分數

        98


        附件1:清財經建字〔2022〕59號關于批復2021年度部門決算的通知.pdf


        附件2:清鎮市土地礦產資源儲備中心2021年度部門決算批復表.XLS

        附件3:清鎮市土地礦產資源儲備中心2021年度部門決算及“三公”經費公開說明.DOC

        附件4:清鎮市土地礦產資源儲備中心2021年度部門決算公開表.xls

        關于清鎮市2021年度部門決算批復及公開工作的通知.pdf

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