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        貴陽紅楓湖風景名勝區管理處2021年度部門決算
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        目錄


        一、單位概況

        (一)部門職責

        (二)機構設置

        二、2021年度部門決算公開報表

        (一)收入支出決算總表

        (二)收入決算表

        (三)支出決算表

        (四)財政撥款收入支出決算總表

        (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

        (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        (九)國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

        三、2021年度部門決算情況說明
         ?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
        (二)收入決算情況說明

        (三)支出決算情況說明

        (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (八)政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

        (九)國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

        (十)機關運行經費支出說明

        (十一)政府采購支出說明

        (十二)國有資產占用情況說明

        (十三)預算績效情況說明

        四、名詞解釋

        五、附件

        貴陽紅楓湖風景名勝區管理處2021年部門決算及“三公”經費決算公開說明

        一、單位概況

        (一)部門職責

        (1)執行相關法律、法規,制定相應管理制度,協助編制風景名勝區規劃。

        (2)依據風景名勝區規劃審查建設項目監督建設活動;

        (3)組織開展風景名勝區執法,資源調查評價工作;

        (4)建設、維護、管理風景名勝區基礎設施,實施項目特許經營管理;

        (5)保維護風景名勝資源,生態環境及生物多樣性,根據風景名勝區規劃,維護風景名勝區的自然景觀和人文景觀,開發利用風景名勝資源;

        (6)監督管理風景名勝區的游覽活動、經營活動、環境衛生和飲食服務衛生;

        (7)依照國家有關宗教活動場所管理的規定執行宗教活動場所的管理;

        (8)承擔本單位網上名稱管理工作職責;

        (9)負責承辦市委、市政府及上級部門交辦的其他事項.

        (二)機構設置

        本單位(部門)內設七個處室,下屬0個單位。從預算單位構成看,本單位部門決算包括:本級決算1個、所屬0單位、和所屬0單位決算。

        我處核定全額事業編制14人,其中:管理人員編制11人,專業技術人員編制3人。(管理處長一名,正科級副處長兩名),實有人數為14人。

        二、2021年度部門決算公開報表

        三、2021年度部門決算情況說明
         ?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
          2021年度收支決算總計462.59萬元,與2020年相比,增加110.28萬元,上升43.71%。主要原因是:新增人員支出及疫情減輕使景區門票收支增加。

        (二)收入決算情況說明

        本年收入合計446.31萬元,其中:財政撥款收入446.31萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        (三)支出決算情況說明

        本年支出合計462.59萬元,其中:基本支出220.58萬元,占47.68%;項目支出242.01萬元,占52.32%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2021年度財政撥款收支決算總計446.31萬元。與2020年相比,增加106.67萬元,上升31.16%。主要原因是:新增人員支出及疫情減輕使景區門票收支增加。

        (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

        2021年度一般公共預算財政撥款支出462.59萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款支出增加110.28萬元,上升43.71%。主要原因是:新增人員支出及疫情減輕使景區門票收支增加。

        2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

        2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業支出科目支出19.12萬元,占4.13%;衛生健康科目支出12.45萬元,占2.69%;城鄉社區科目支出431.02萬元,占93.18%。

        3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為448.86萬元,支出決算為462.59萬元,完成當年預算的100%。決算數大于13.94預算數,主要原因是:新增人員支出及疫情減輕使景區門票收支增加。其中:

        (1)社會保障和就業支出科目行政事業單位養老支出科目(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出科目(項)(2080505)。當年預算為9.04萬元,支出決算為12.75萬元,完成當年預算的141.04%。決算數大于預算數的主要原因是:調入人員增加養老保險繳費。

        (2)社會保障和就業支出科目(類)行政事業單位養老支出科目(款)機關事業單位職業年金繳費支出科目(項)(2080506)。當年預算為4.52萬元,支出決算為6.37萬元,完成當年預算的140.92%。決算數大于預算數的主要原因是:調入人員增加養老保險繳費

        (3)衛生健康支出科目(類)行政事業單位醫療科目(款)事業單位醫療科目(項)(2101102)。當年預算為5.26萬元,支出決算為7.16萬元,完成當年預算的136.12%。決算數大于預算數的主要原因是:調入人員增加基本醫療保險、公務員補助費

        (4)衛生健康支出科目(類)行政事業單位醫療科目(款)公務員補助科目(項)(2101103)。當年預算為3.86萬元,支出決算為5.29萬元,完成當年預算的100.57%。決算數大于預算數的主要原因是:調入人員增加公務員補助費

        (5)城鄉社區支出科目(類)城鄉社區管理事務科目(款)其他城鄉社區管理事務支出科目(項)(2120101)。當年預算為25.24萬元,支出決算為32.95萬元,完成當年預算的130.55%。決算數大于預算數的主要原因是:人員增加工資及津貼等費

        (6)城鄉社區支出科目(類)城鄉社區管理事務科目(款)機關事業單位職業年金繳費支出科目(項)(2120199)。當年預算為400.94萬元,支出決算為398.07萬元,完成當年預算的99.28%。決算數小于預算數的主要原因是:調入人員增加工資及津貼等費

        (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2021年度一般公共預算財政撥款基本支出220.58萬元,其中:人員經費212.75萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費7.83萬元,主要包括辦公費、水電費、手續費等。

        (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        1.“三公”經費財政撥款支出情況總體說明

        2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于預算數,主要原因是本年沒有預算,也沒有支出。

        2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算0萬元,比上年增加(增加)0萬元,增長(上升)0%,原因是0。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(增加)0萬元,增長(上升)0%,原因是……;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%,比上年增加(增加)0萬元,增長(上升)0%,原因是……;公務接待費支出0萬元,占0%,比上年增加(增加)0萬元,增長(上升)0%,原因是……。具體情況如下:

        (1)因公出國(境)費支出預算0萬元,支出決算0萬元,完成預算的 %,主要原因是……。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無

        (2)公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中,公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行維護費0萬元。主要用于0等。2021年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

        (3)公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

        國內公務接待支出0萬元。2021年國內公務接待0批次,0人次。

        (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

        2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

        (九)國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

        2021年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。具體支出情況如下:

        (十)機關運行經費支出說明

        本單位為事業單位,要關運行經費是指行政單位。

        (十一)政府采購支出說明

        2021年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        (十二)國有資產占用情況說明

        截至2021年12月31日,共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        (十三)預算績效情況說明

        1、預算績效管理工作開展情況

        根據財政預算管理要求,我單位組織對2021年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計2個項目進行了績效自評,涉及資金242.01萬元,自評覆蓋率達到100%。

        2、項目支出績效自評報告

        見五、附件 《紅楓湖景區運行維護費用(門票返款)項目績效自評價報告》、《紅楓湖景區管理運行維護費用項目績效自評價報告》”。

        四、名詞解釋

        (一)一般公共預算財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

        (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

        (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        (七)年末結轉和結余:指單位按規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十一)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        五、附件

        1、紅楓湖景區運行維護費用(門票返款)項目支出績效自評價報告

        (1)項目概況(簡要介紹項目情況)

        做好景區綠化衛生,景區設施維護及完善;接待紅楓湖風景名勝區景點游客,維護景區景點正常經營;提升景區旅游服務質量、提升清鎮市城市形象;

        1. 自評價結論

        因為新冠病毒疫情,游客量較疫情前大幅縮減,門票收入減少,維護經費和運行成本增加,本年項目基本維持。

        1. 主要存在的問題

        項目抗自然災害能力弱。

        (4)經驗及建議

        (5)項目支出自評表


        項目支出績效自評表

        項目名稱

        紅楓湖景區運行維護費用(門票返款)

        主管部門

        貴陽紅楓湖風景名勝區管理處

        實施單位

        貴陽紅楓湖百花湖旅游開發有限公司

        資金來源

        資金總額(萬元)

        215


        財政資金

        215


        其中:本級安排

        215


        其他資金


        績效目標

        項目績效目標

        目標完成情況



        67.4

        自評價分數

        80


        2、紅楓湖景區管理運行維護費用項目支出績效自評價報告

        (1)項目概況(簡要介紹項目情況)

        推進《紅楓湖風景名勝區總體規劃》報批工作;維持良好的景區秩序,給游客提供良好的旅游體驗和服務;保護景區自然資源,嚴厲查處各種違法違規行為;協同有關部門做好風景名勝區的水資源保護工作;對景區范圍內進駐項目和個人建房進行嚴格規劃審查,保護紅楓湖生態環境,綠水青山就是金山銀山。

        1. 自評價結論

        在2021年這一年中,紅楓湖景區管理處完成對155.50平方公里巡查執法工作、保護紅楓湖周邊環境,嚴格按景區規劃對周邊建設開發經營選址意見提出報批意見等工作,基本完成本年績效目標。

        1. 主要存在的問題(自評中發現的問題)

        2. 經驗及建議

        (5)項目支出自評表



        項目支出績效自評表

        項目名稱

        紅楓湖景區管理運行維護費用

        主管部門

        清鎮市人民政府

        實施單位

        貴陽紅楓湖風景名勝區管理處

        資金來源

        資金總額(萬元)

        15


        財政資金

        15


        其中:本級安排

        15


        其他資金


        績效目標

        項目績效目標

        目標完成情況



        90%

        自評價分數

        90




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